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大干四季度,冲刺全年量,实现高发展----集团三季度制造、三产公司经营分析会

日期:2018年10月20日 16:51

【编者按】经营的成果最终体现在经营数据财务分析,从数据的比较找出差距,从数据的变化发现管理的不足,分析数据背后的问题和隐藏的规律,因此,这也是经济分析会召开的目的。经济分析不仅是财务分析,还包括市场、业务分析等,例如同业竞争对手的情况、竞争策略等,各公司各部门都要从各自的部门职责的角度、结合数据去分析。作为各公司总经理、副总经理、部门相关负贵人要围绕财务数据进行沟通、讨论,针对问题采取措施并执行,同时也要对公司盈利能力以及未来盈利能力的分析。

10月19日、20日,集团召开三季度经营分析会,集团财务中心在9月份组织财务培训,对财务报表的解读、分析进行了详细的辅导和培训。各公司管理人员掌握了如何分析财务信息的基本方法和技巧,为三季度经营分析会做了很好的铺垫。

会上,各公司财务对三季度财务数据进行了分析,通过数据的比较和变化,分析了三季度经营中存在的问题,并提出了合理化改善建议。公司总经理对财务发现的问题,结合实际运行情况,制定了解决方案和措施,同时对四季度(春节前)各项工作进行了详细的计划和安排。分管副总裁也对各公司三季度工作中的不足和突出问题进行了深入剖析和布置,对四季度(春节前)的重点工作进行了安排和布置。

本次会议反映出的问题有:一、各公司年度指标完成进度参差不齐,如有些公司已完成序时进度任务,有些公司距离序时进度目标差距较大,有些公司虽已完成任务目标但潜力不大;二、内部精细化管理不够,重点表现一是货款积压,户数多、总额大、回笼难,任务重等现象;二是成本控制不够、材料库存呆滞时有发生、采购成本降低不足;三是对W合同的风险管控不到位。三是工作执行力不强,重点工作缺少管理的计划和安排,等、靠、要的现象严重,主动工作意识薄弱。

针对存在的问题,姚总指出:四季度重中之重的工作,一是抢抓订单,跟踪好在手项目信息,确保有把握的项目不失标,并做好2019年项目信息的收集,二是资金回笼,资金回笼直接关系到公司的发展质量,丝毫不能放松。各公司要将货款一一梳理,采取对应的策略和措施,责任到人,各公司总经理每周要督查进展,发现问题及时协调处理,确保“应收尽收”;三是做好内部管控,向精细化管理发展,各公司总经理要抓好成本控制和优化增效,在品牌、技术、质量等方面实现全面提升;四是要注重人才培养,人力资源部根据各公司的需求,引进各类专业人才,加快人才梯队建设的推进和实施,各公司也要注重对人才的培养和使用,让他们尽快融入公司,为公司的发展出谋划策、贡献力量;五是提升工作执行力,今年将严格按照目标任务考核,要求大家对照目标,以结果为导向,落实好各项工作;六是认真做好2019年规划,围绕集团的整体发展战略和要求,结合各公司实际,制定科学、合理规划。

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